外部凭证在总账系统中怎么删除「分配工资的凭证怎么作废的简单介绍」

本文摘要：外部凭证在总账系统中怎么删除 取消记账和审核： 首先，在总账系统中，对于由工资系统生成的凭证，需要先进行记账和审核的取消操作。 进入生成凭证...

外部凭证在总账系统中怎么删除

取消记账和审核： 首先，在总账系统中，对于由工资系统生成的凭证，需要先进行记账和审核的取消操作。 进入生成凭证的系统模块： 以工资系统为例，进入工资系统模块，找到相应的工资类别。 凭证查询与删除： 在统计分析模块中选择凭证查询功能，从查询结果中选择要删除的凭证进行删除操作。

如何删除工资系统中计提职工福利的凭证

〖One〗删除工资系统中计提职工福利的凭证：把总账中由工资系统生成的凭证取消记账和取消审核。进入工资系统打开相应有工资类别｜统计分析｜凭证查询｜删除你要删除的凭证。进入总账填凭证模块｜进行凭证整理，即可删除想要删除的凭证。进入工资系统打开相应有工资类别｜工资变动｜分摊处理并生成凭证。

〖Two〗无权限。总账系统是会计信息系统的基础和核心，是整个会计信息系统最基本和最重要的内容，其他财务和业务子系统有关资金的数据最终要归集到总账系统中以生成完整的会计账簿。

〖Three〗一是，在“总账”模块，对所要删除的、已记账的工资类记账凭证进行反记账、反审核，反出纳签字，成为未记账的凭证；二是。在“工资管理”模块，单击菜单栏“工资”下拉列表的“凭证查询”按钮，打开“凭证查询”对话框；.在“查询期间”的下拉框中，选择输入所要删除凭证的月份。

〖Four〗财政一体化系统下，已记账凭证若需退回重新修改记账，操作步骤如下。首先，使用录入人员身份登录财政账务一体化平台。接着，打开“基础资料管理”中的“辅助台账管理”部分，点击“台账及代码设置”下的“专用台账设置”，选择“支出经济补助”，并点击“导入标准项目”进行导入。

简述工资管理系统生成的凭证,在未记账前如何进行彻底删除。

需要在薪资管理系统中进行修改和删除时，具体操作是：人力资源——薪资管理——统计分析——账表——凭证查询，找到错误凭证进行删除，这时总账管理系统对该类凭证会显示“作废”字样，此时在“财务会计——总账——凭证——填制凭证”中通过整理凭证即可彻底删除，然后在薪资管理系统重新生成一张正确的转账凭证。

把总账中由工资系统生成的凭证取消记账和取消审核。进入工资系统打开相应有工资类别｜统计分析｜凭证查询｜删除你要删除的凭证。进入总账填凭证模块｜进行凭证整理，即可删除想要删除的凭证。进入工资系统打开相应有工资类别｜工资变动｜分摊处理并生成凭证。

一般是：一是，在“总账”模块，对所要删除的、已记账的工资类记账凭证进行反记账、反审核，反出纳签字，成为未记账的凭证；二是。在“工资管理”模块，单击菜单栏“工资”下拉列表的“凭证查询”按钮，打开“凭证查询”对话框；.在“查询期间”的下拉框中，选择输入所要删除凭证的月份。

外部凭证在总账系统里作废怎么办

首先，需要确认凭证作废的原因，通常是因为核算模块生成的凭证被删除。无法恢复作废凭证：一旦凭证在总账系统上显示为作废状态，该凭证将无法恢复。重新生成凭证：前提条件：若单据内容没有改变，重新生成的凭证数据与之前的完全相同。操作步骤：在核算模块中重新生成相应的凭证。这是解决作废凭证问题的唯一办法。

在总账系统里，当核算模块生成的凭证被删除后，会在总账上显示凭证已作废的标志。这种凭证无法恢复，唯一解决办法是在核算模块重新生成。前提条件是，若单据内容没有改变，重新生成的凭证数据与之前的完全相同。需要指出的是，对于在固定资产及工资模块中生成的凭证，总账系统不允许直接修改或删除。

说明：如果在执行上述操作时遇到系统卡顿或无法操作的情况，可以尝试退出当前系统，暂停业务3分钟后重新登录。这有助于系统恢复正常状态，以便继续执行作废凭证的操作。总结：用友外部凭证的作废操作主要涉及在原生成系统中删除凭证，并在总账系统中进行整理。

用友外部凭证的作废操作需要首先在原系统中进行删除，然后在总账系统中进行整理删除。如果遇到问题，可以尝试使用admin账号清除异常任务或退出系统重试。在进行这些操作时，请确保对系统的操作流程有充分的了解，以避免误操作导致的数据丢失或业务中断。

外部凭证的作废操作通常需要在其生成的原系统中进行，并在总账系统中进行后续的整理与删除。以下是具体的作废步骤及注意事项：在原系统中删除外部凭证 操作位置：外部凭证（如采购订单、销售发票等）的作废操作首先需要在其生成的原系统中进行。这包括但不限于ERP系统、财务管理系统或其他业务处理系统。

用友外部凭证的作废操作主要通过以下步骤进行：在相应系统中删除外部凭证：说明：由于外部凭证是在其他系统中生成的，因此首先需要在这些相应的系统中找到并删除该凭证。

外部凭证怎么样能进行作废

外部凭证作废通常不直接进行，而是采取特定的 *** 来实现修改或删除的效果。以下是两种主要的 *** ：修改数据库字段：操作方式：通过修改总账系统后台数据库的字段来实现凭证的修改或删除。适用情况：适用于具备数据库操作知识和经验的专业人员。注意事项：操作不当可能引发数据安全问题，因此需要由专业的IT人员或数据库管理员执行。

外部凭证的作废操作通常需要在其相应的系统内进行，具体 *** 如下：在相应系统内删除：外部生成的凭证，如发票、收据等，首先需要在其生成的系统内进行删除操作。这通常涉及到访问该系统的管理界面或使用特定的删除功能。

外部凭证的作废操作通常需要在其生成的原系统中进行，并在总账系统中进行后续的整理与删除。以下是具体的作废步骤及注意事项：在原系统中删除外部凭证 操作位置：外部凭证（如采购订单、销售发票等）的作废操作首先需要在其生成的原系统中进行。这包括但不限于ERP系统、财务管理系统或其他业务处理系统。

外部凭证作废的 *** 主要有以下两种：通过修改数据库内相关字段实现：操作方式：在新帐套中，直接访问数据库并操作相关字段，将凭证的信息调整或清除。注意事项：此 *** 要求操作者具有较高的数据库管理和修改熟练度，同时需要特别注意操作的准确性和安全性，以免引发数据丢失或错误。

作废凭证 进入填制凭证界面：首先，需要登录用友U8系统，并进入“填制凭证”的功能模块。这是处理凭证相关操作的主要界面。查找目标凭证：在填制凭证界面中，通过筛选条件（如日期、凭证号等）快速定位到需要删除的外部凭证。作废凭证：找到目标凭证后，点击“制单”下拉菜单，并选择“作废”选项。

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